Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
BV0034/11 MAGNA E.A. 5.2.2011 1 626,06 EUR s DPH
BV0035/11 MABONEX SLOVAKIA 4.2.2011 440,93 EUR s DPH
BV0036/11 Slavomír Brtáň - DUOZ 4.2.2011 124,20 EUR s DPH
BV0037/11 DEMIFOOD veľkosklad potr. 4.2.2011 41,04 EUR s DPH
BV0026/11 Slavomír Brtáň - DUOZ 2.2.2011 341,34 EUR s DPH
BV0027/11 COOP Trenpek spol. s r.o. 2.2.2011 216,98 EUR s DPH
BV0028/11 Berendsen Textil Servis s.r.o. 2.2.2011 21,12 EUR s DPH
BV0029/11 Slovak Telecom a.s. 3.2.2011 30,96 EUR s DPH
BV0030/11 Slovak Telecom a.s. 3.2.2011 3,65 EUR s DPH
BV0031/11 RM GASTRO - JAZ s.r.o. 6.2.2011 284,95 EUR s DPH
BV0032/11 Slovenský plyn.priemysel 4.2.2011 28,00 EUR s DPH
BV0033/11 Slovenský plyn.priemysel 4.2.2011 1 757,00 EUR s DPH
BV0022/11 Studená kuchyna Viliam Slezák, s.r.o 31.1.2011 31,75 EUR s DPH
BV0023/11 PPFARM, s.r.o. 31.1.2011 18,18 EUR s DPH
BV0024/11 MABONEX SLOVAKIA 31.1.2011 422,03 EUR s DPH
BV0025/11 HELVYK ELEVATORS, s.r.o. 2.2.2011 89,63 EUR s DPH
BV0017/11 COOP Trenpek spol. s r.o. 22.1.2011 214,85 EUR s DPH
BV0018/11 DEMIFOOD veľkosklad potr. 20.1.2011 58,93 EUR s DPH
BV0019/11 MABONEX SLOVAKIA 21.1.2011 487,67 EUR s DPH
BV0020/11 Slavomír Brtáň - DUOZ 23.1.2011 227,72 EUR s DPH
<< < 362 363 364 365 366 > >>