Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
BV0102/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 5.4.2013 74,14 EUR s DPH
BV0103/13 INSEKTA -služby DDD, Oríšková G. 5.4.2013 96,43 EUR s DPH
BV0104/13 Mestské kultúrne stredisko 5.4.2013 6,00 EUR s DPH
BV0095/13 Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba 28.3.2013 144,72 EUR s DPH
BV0096/13 Jumas Trade s.r.o. 28.3.2013 559,69 EUR s DPH
BV0097/13 MS UNiON 28.3.2013 80,75 EUR s DPH
BV0098/13 FIREX SLOVAKIA s. r. o. 5.4.2013 71,88 EUR s DPH
BV0099/13 Bc.Rudolf Rzavský 5.4.2013 199,14 EUR s DPH
BV0094/13 DEMIFOOD veľkosklad potr. 28.3.2013 171,31 EUR s DPH
BV0092/13 MABONEX SLOVAKIA 28.3.2013 197,98 EUR s DPH
BV0093/13 DEMIFOOD veľkosklad potr. 28.3.2013 136,25 EUR s DPH
BV0086/13 Jumas Trade s.r.o. 22.3.2013 506,98 EUR s DPH
BV0087/13 MABONEX SLOVAKIA 22.3.2013 242,54 EUR s DPH
BV0088/13 MENHERT Pekáreň, s. r. o. 22.3.2013 105,71 EUR s DPH
BV0089/13 Slavomír Brtáň - DUOZ 25.3.2013 240,53 EUR s DPH
BV0090/13 Jumas Trade s.r.o. 25.3.2013 631,74 EUR s DPH
BV0091/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 25.3.2013 418,32 EUR s DPH
BV0079/13 MENHERT Pekáreň, s. r. o. 13.3.2013 152,87 EUR s DPH
BV0080/13 Studená kuchyna Viliam Slezák, s.r.o 13.3.2013 27,32 EUR s DPH
BV0081/13 MABONEX SLOVAKIA 15.3.2013 167,48 EUR s DPH
<< < 316 317 318 319 320 > >>