Faktúra BV0286/26

Faktúra doručená: 5.6.2026 Číslo zmluvy: 154/2017
Dodávateľ Slovak telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35753469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom Bernolákova 14 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 42017769
ceny sú vrátane DPH
FA pevná linka služby Slovak Telekom 05 2026
Názov položky FA pevná linka služby Slovak Telekom 05 2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,79 EUR