Faktúra BV0472/25

Faktúra doručená: 16.9.2025 Číslo zmluvy: 1132/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 5 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom Bernolákova 14 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 42017769
ceny sú vrátane DPH
Fa vodné + stočné 08-09/2025
Názov položky Fa vodné 08-09/2025 Fa stočné 08-09/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 290,54 EUR