Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
BV0400/12 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 17.12.2012 437,96 EUR s DPH
BV0386/12 Guričan Zdeno 11.12.2012 332,00 EUR s DPH
BV0387/12 Slovenský plyn.priemysel 12.12.2012 36,00 EUR s DPH
BV0388/12 MAGNA E.A. 12.12.2012 1 341,71 EUR s DPH
BV0389/12 EKO LOG s.r.o. 12.12.2012 26,52 EUR s DPH
BV0390/12 MABONEX SLOVAKIA 12.12.2012 486,43 EUR s DPH
BV0391/12 Slavomír Brtáň - DUOZ 12.12.2012 230,42 EUR s DPH
BV0392/12 Jumas Trade s.r.o. 12.12.2012 635,76 EUR s DPH
BV0393/12 Bc.Rudolf Rzavský 13.12.2012 199,14 EUR s DPH
BV0379/12 Slovak telekom,a.s. 12.12.2012 45,44 EUR s DPH
BV0380/12 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 12.12.2012 71,41 EUR s DPH
BV0381/12 Slovak telekom,a.s. 12.12.2012 68,78 EUR s DPH
BV0382/12 Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba 12.12.2012 235,34 EUR s DPH
BV0383/12 Slavomír Brtáň - DUOZ 12.12.2012 175,06 EUR s DPH
BV0384/12 COOP Trenpek spol. s r.o. 12.12.2012 211,51 EUR s DPH
KV0001/12 Vodafix, s.r.o. 19.12.2012 2 799,48 EUR s DPH
BV0385/12 DEMIFOOD veľkosklad potr. 12.12.2012 56,10 EUR s DPH
BV0371/12 Slavomír Brtáň - DUOZ 28.11.2012 230,09 EUR s DPH
BV0372/12 MABONEX SLOVAKIA 30.11.2012 235,45 EUR s DPH
BV0373/12 Jumas Trade s.r.o. 30.11.2012 493,26 EUR s DPH
<< < 315 316 317 318 319 > >>